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永泰能源隆达电厂认真开展内控精细化管理自查工作

来源于: 发布时间: 2022-12-13 阅读次数:98

近日,永泰能源(600157.SH)旗下周口隆达发电有限公司(简称“隆达电厂”)为深入贯彻落实精细化管理部署,稳步提升和完善内部控制体系,按照内部控制精细化管理手册,结合内部控制管理现状,制定了内控月度检查工作计划,明确了工作内容和各项工作完成时间,从日常监督、专项监督和年度内部控制评价三个维度扎实开展自查工作,深入推进公司内控管理工作精细化进程。

 

自查工作中,隆达电厂紧密结合生产经营工作实际,安排下属各职能部门认真对照手册中18个应用指引检查清单、电力行业内部控制18个操作指南检查清单、190个制度检查清单和99个流程检查清单,以应用指引为准则、以操作指南为标准、以制度评审为主线、以业务流程梳理为验证四个维度,逐步搭建互为补充、互为参照、互为验证的动态管理模式,持续巩固和加强公司内控管理规范化、合规化、流程化功效,将内控管理向纵深推进,保证风险管理和内部控制达到动态平衡。

 

隆达电厂始终高度重视内控管理工作,在永泰能源内控管理部门的具体指导下,认真开展了各工作周期内控自查和所发现缺陷的整改工作,持续规范生产经营各项管理工作,持续提升内控管理工作水平。本次落实以内部控制精细化管理手册为指导范本的自查工作,发现了应当建立企业文化评估制度,明确评估的内容、程序和方法,落实责任制,避免文化建设流于形式等隐性缺陷,目前公司已制定相应整改计划。

 

【来源:中国能源网】

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